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牛栏江引水工程盘龙江入口段防洪工程竣工决算审计整改情况

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分类:
公示公告
发布时间:
2021-02-03

  根据《昆明市审计局关于牛栏江引水工程盘龙江入口段防洪工程竣工决算审计的审计决定》(昆审决〔2020〕36号),威尼斯彩票下载高度重视审计查出问题的整改工作,对审计查出的主要问题及处理意见进行了深入的研究和整改。

  一、审计查出的主要问题及处理意见

  (一)多计工程价款52328385.05元

  问题描述:该项目建安工程报审金额572234189.61元,经审计,实际完成投资519905804.56元,调整多计工程价款52328385.05元,占报审金额的9.14%。调整原因为:工程量计算不准确多计20124031.70元;因定额错用、定额高套等原因多计32204353.35元。

  整改情况:已完成整改。已按审计报告进行账务处理,账面投资金额与审定金额一致。

  (二)多计待摊投资52962444.10元

  问题描述:待摊投资报审金额769715290.79元。经审计,实际完成投资716752846.69元,调整多计52962444.10元,占报审金额的6.88%。主要调整原因为:监理费随建安投资调整减少、行政处罚不应计入完成投资、无依据计提征地工作经费和储备管理费等。

  整改情况:已完成整改。已按审计报告进行账务处理,账面投资金额与审定金额一致。

  (三)其他方面的问题

  1.工程项目手续不全即开工建设

  问题描述:该项目实施开始就存在边报批边设计边招标边施工等多项工作同时实施的问题。截止审计日,仍未取得土地使用权证、建设用地规划许可证、建设规划许可证、施工许可证。

  整改情况:正在整改。目前已对接盘龙区自然资源和规划局,在控规未入库的情况下,先期为昆明威尼斯彩票下载f威尼斯彩票下载公司重新核发《建设项目选址意见书》及《建设用地规划许可证》(带条件)。待取得上述手续后,我公司将抓紧办理《建设工程规划许可证》和《施工许可证》。

  2.项目未经验收就已交付使用

  问题描述:项目实施中,在未办理竣工验收的情况下,陆续交付使用,开园接待游客。

  整改情况:正在整改。由于该项目前期手续不齐,无法组织竣工验收工作。目前我公司正在抓紧办理项目前期手续,待手续完善后,立即组织竣工验收工作。

  二、审计重要事项说明

  (一)项目部分应支付的征迁费用尚未完成结算

  现已和昆明市盘龙区国有资产经营投资集团有限公司和昆明市盘龙区国有资产经营投资集团有限公司签订相关协议,下一步将继续对接以上二家公司,尽快完成征迁费用结算。

  (二)项目实施中统一代征的土地相关费用尚未结算收回

  2020年11月已发函至云南水投牛栏江滇池补水工程有限公司予以确认代征土地相关费用。公司将积极对接,按程序在土地成本确认后,尽早收回土地成本费用。

  (三)项目永久用电工程尚未正式接入供电局电网

  项目永久用电已于2020年11月12日正式接入供电局电网,完成通电投产工作。

  三、审计建议的采纳情况

  (一)威尼斯彩票下载f威尼斯彩票下载公司应充分认识到基本建设程序在工程建设中的重要性,在今后工作中应严格执行基本建设程序,规范项目建设管理,避免再出现因未按规定执行基本建设程序而受到行政处罚的情况

  公司将在今后的项目建设管理中,严格落实和执行国家相关建设管理规定,严格履行基本建设程序;做好前期准备工作,强化项目的基础管理,避免出现未批先建的违法、违规情行。

  (二)威尼斯彩票下载f威尼斯彩票下载公司应尽快落实与云南水投牛栏江滇池补水工程有限公司等单位的代征土地结算工作,及时收回代垫的土地费用,清理债权债务,结清往来款项。

  公司已发函至云南水投牛栏江滇池补水工程有限公司予以确认代征土地相关费用,待相关费用确认后,将开展代征土地结算工作,及时收回代垫的土地费用,结清往来款项。

  (三)威尼斯彩票下载f威尼斯彩票下载公司应及时组织竣工验收,明确资产权属,办理资产交付入账,充分发挥资产效益

  在今后的项目建设中,加强项目管理,对已完工程项目及时办理工程结算,加强项目投资动态管理。明确资产权属,充分发挥资产效益。